Spring til indholdet

Sidst opdateret 14/10/2019

Kreditorer (leverandører) fra gammelt regnskabsprogram – Sådan håndteres de

Hvis du lige er flyttet til Dinero, og du er i tvivl om, hvordan du håndterer de ubetalte regninger (kreditorer), du havde fra før, du flyttede, så skal du læse videre her.

Når du lige er flyttet til Dinero, så har du ikke dine regninger registreret i Dinero. Du kan derfor ikke registere betaling på dem, som du normalt ville gøre. Derfor er du nødt til at lave en manuel postering.

NB – Hvis du har fået flyttet dine regnskabstal af Dinero, så har vi oprettet en ny konto til dine kreditorer fra det gamle system. Den hedder “63010: Kreditorer, gammelt system”. Det er derfor den konto, du skal indsætte som modkonto i nedenstående eksempel.

Sådan laver du posteringen: 

Du skal en tur ind i “Finansbilag”. Det finder du under fanen Bogføring -> Skabeloner -> Finansbilag. Finansbilaget udfylder du som vist herunder:

Et godt tip til dig er at skrive hvilken kreditorfaktura, eller hvilken kreditor, det er, du har betalt fra dit gamle regnskabssystem. Så har du helt styr på, hvad du har udlignet.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?