Herefter opretter du fakturaen. Tryk på Salg → Opret faktura som normalt.
Lad os prøve med et eksempel: Vi har lavet en faktura på 15.000 kroner inkl. moms, hvoraf kunden kan få tre procent kontantrabat ved at betale indenfor otte dage. Altså 450 kroner.
Når fakturaen betales
Når en kunde betaler og benytter sig af kontantrabatten, skal du først oprette en kreditnota på rabatten. Det gør du ved at finde fakturaen under Salg → Igangværende og trykke Mere → Opret kreditnota ud for den faktura, som du skal give rabat på.
Slet det tekst, som i forvejen er på kreditnotaen (det gør du med krydset yderst til højre på hver linje), og opret nu din egen linje med Kontantrabat. Du kan evt. oprette et produkt til det, så du kan holde øje med, hvor ofte du giver kontantrabat – og hvor meget.
Det kunne se sådan ud:
Kreditnotaen skal altså kun være på dit rabatbeløb eller det beløb, som kunden nu ikke skal betale.
Tilbage på din faktura er der nu kun 14.550 kroner udestående, og du kan registrere betaling på det overførte beløb (som jo er fratrukket de 450 kroners rabat).
(Bemærk: Rabatbeløbet er allerede “indbetalt”.)