Sådan bogføres fakturering udenom Dinero

Sådan bogføres din faktura

Det er ikke så svært, men kræver en manuel bogføring. Det skal denne guide nok hjælpe dig igennem.

Du skal først gå ind i et Finansbilag, som findes på Bogføring → Skabeloner. Udfyld bilaget således:

Dato: Dato for salget
Tekst: Angiv fakturanummer
Konto: 55000 Bank (eller den beholdning pengene er modtaget på)
Modkonto: 1000 Salg af varer/ydelser m. moms
Beløb: I plus det du har modtaget inkl. moms

(Klik eventuelt på billedet for at forstørre det)

Husk at trykke Godkend til sidst. I ovenstående har vi nu bogført et salg på 5.000 DKK inkl. moms. Dinero sørger for at de 4.000 kroner fremgår som indtægt i resultatopgørelsen og de sidste 1.000 kroner fremgår som salgsmoms.

Sådan bogføres et salg på kredit

Har du haft en indtægt men som kunden først har betalt på et senere tidspunkt? Så følg med i guiden her.

Step 1 (kun første gang)

Opret ny konto i din kontoplan.

Gå til Regnskab → Kontoplan. Herinde skal du oprette en ny konto ved at trykke på, du har nok gættet det, Opret ny → Konto.

Denne kalder du 53010 – Salg fra andet system. (Er du i tvivl om hvordan, så kig her.)

Bemærk at momskoden skal være Ingen moms (Uafhængigt om du sælger med moms eller ej.)

(Klik eventuelt på billedet for at forstørre det)

Step 2

Vi skal først have oprettet fakturaen på den dag den blev udstedt.

Dette gøres ved at klikke på Bogføring → Skabeloner. Her finder du skabelonen Finansbilag. Bilaget udfyldes som følger:

Dato: Fakturadato
Tekst: Fakturanummer
Konto: 53010 Salg fra andet system
Modkonto: 1000 Salg af varer/ydelser
Beløb: I plus det samlede faktura beløb inkl. moms

Du har nu oprettet dit salg på 5.000, hvoraf 4.000 er en indtægt og 1.000 kroner er moms. Det sørger Dinero for at fordele korrekt når vi bruger konto 1000. Vi har desuden lagt pengene ind som et tilgodehavende på konto 53010 salg fra andet system. Så er de klar til vi modtager pengene i step 3.

Step 3

Vi har nu modtaget de 5.000 kroner. De skal nu bogføres ind på vores bank, så de ikke længere står som et tilgodehavende i vores regnskab.

Gå igen ind på fanen Bogføring → Skabeloner → Klik på Finansbilag. Dette udfylder du således:

Dato: Penge ind
Tekst: Betaling af fakturanummer
Konto: 55000 Bank (eller den beholdning pengene er gået ind på)
Modkonto: 53010 Salg fra andet system
Beløb: I plus det du har modtaget

Du har nu også bogført pengene på din bankkonto og dit tilgodehavende er væk. Her bogføres der ingen moms, da momsen blev beregnet i step 2 da vi lavede salget.